Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 4.649.274
Nro. Solicitud de Transferencia
28504
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.376
Retención DNCP
₲ 16.568
Retención IVA
₲ 126.798
Retención Renta
₲ 84.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127601
Monto Contrato
₲ 48.621.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.835.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.835.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CÁMARA GESSEL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico