Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 13.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42713
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.445.502
Retención DNCP
₲ 53.998
Retención IVA
Retención Renta
₲ 275.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126481
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.651.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.651.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307959
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico