Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 3.713.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.185
Retención DNCP
₲ 14.555
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126481
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.651.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.651.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307959
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico