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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002547
Monto de la Factura
₲ 10.728.800
Nro. Solicitud de Transferencia
119501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.472.167

Retención DNCP
₲ 42.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 214.576
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
34696
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-124290
Monto Contrato
₲ 10.728.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.472.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.472.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A VICTIMAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico