Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 53.696.991
Nro. Solicitud de Transferencia
91076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.064.862
Retención DNCP
₲ 191.357
Retención IVA
₲ 1.464.463
Retención Renta
₲ 976.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-122352
Monto Contrato
₲ 84.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.167.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.167.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302077
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE LOS EQUIPOS UFED TOUCH
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico