Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 30.603.009
Nro. Solicitud de Transferencia
95781
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.102.905
Retención DNCP
₲ 109.058
Retención IVA
₲ 834.628
Retención Renta
₲ 556.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-122352
Monto Contrato
₲ 84.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.167.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.167.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302077
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE LOS EQUIPOS UFED TOUCH
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico