Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 9.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.077.121
Retención DNCP
₲ 34.015
Retención IVA
₲ 260.319
Retención Renta
₲ 173.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127524
Monto Contrato
₲ 12.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.077.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico