Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 6.185.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.546
Retención DNCP
₲ 22.043
Retención IVA
₲ 168.698
Retención Renta
₲ 112.465
Multa
₲ 494.848
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
32956
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119150
Monto Contrato
₲ 6.185.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.387.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.387.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico