Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004483
Monto de la Factura
₲ 21.090.280
Nro. Solicitud de Transferencia
18877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.194.739
Retención DNCP
₲ 75.158
Retención IVA
₲ 575.189
Retención Renta
₲ 383.460
Multa
₲ 861.734
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
35981
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133747
Monto Contrato
₲ 21.090.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.194.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.194.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico