Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000340
Monto de la Factura
₲ 804.400
Nro. Solicitud de Transferencia
18724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.970
Retención DNCP
₲ 2.867
Retención IVA
₲ 21.938
Retención Renta
₲ 14.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
35037
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127399
Monto Contrato
₲ 41.609.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.569.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.569.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313948
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LTS.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico