Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000346
Monto de la Factura
₲ 9.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.435
Retención DNCP
₲ 34.065
Retención IVA
₲ 260.700
Retención Renta
₲ 173.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
35310
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128915
Monto Contrato
₲ 9.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.090.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.090.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico