Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107982
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.757
Retención DNCP
₲ 3.243
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-124193
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.041.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.041.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308262
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico