Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008539
Monto de la Factura
₲ 5.651.525
Nro. Solicitud de Transferencia
130445
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.374.497
Retención DNCP
₲ 20.140
Retención IVA
₲ 154.133
Retención Renta
₲ 102.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119781
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.370.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.370.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE MAQUINA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico