Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007286
Monto de la Factura
₲ 4.349.050
Nro. Solicitud de Transferencia
63941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.135.868
Retención DNCP
₲ 15.498
Retención IVA
₲ 118.610
Retención Renta
₲ 79.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119781
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.370.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.370.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE MAQUINA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico