Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 35.557.200
Nro. Solicitud de Transferencia
177298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.814.250
Retención DNCP
₲ 126.713
Retención IVA
₲ 969.742
Retención Renta
₲ 646.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
35897
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-131181
Monto Contrato
₲ 35.557.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.814.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.814.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESS POINT, RACK DE PARED Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico