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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033976
Monto de la Factura
₲ 10.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.236.368

Retención DNCP
₲ 38.359
Retención IVA
₲ 293.564
Retención Renta
₲ 195.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127515
Monto Contrato
₲ 60.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.655.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.655.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico