Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005146
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126900
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.101.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.101.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307837
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico