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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005094
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190615
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200

Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126900
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.101.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.101.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307837
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico