Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 38.894.180
Nro. Solicitud de Transferencia
177712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.987.658
Retención DNCP
₲ 138.605
Retención IVA
₲ 1.060.750
Retención Renta
₲ 707.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
35611
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-128916
Monto Contrato
₲ 38.894.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.987.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.987.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico