Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CAMPESINA S.R.L.
RUC
80006639-1
Número de Contrato
34374
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-123087
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302242
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTORES DE AIRE PARA LA NUEVA SEDE - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico