Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000262
Monto de la Factura
₲ 24.188.416
Nro. Solicitud de Transferencia
43665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.002.744
Retención DNCP
₲ 86.199
Retención IVA
₲ 659.684
Retención Renta
₲ 439.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
33451
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120064
Monto Contrato
₲ 25.383.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.139.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.139.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico