Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 18.072.900
Nro. Solicitud de Transferencia
19349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.186.999
Retención DNCP
₲ 64.406
Retención IVA
₲ 492.897
Retención Renta
₲ 328.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
35968
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-134150
Monto Contrato
₲ 18.072.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.186.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.186.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico