Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 35.819.947
Nro. Solicitud de Transferencia
90920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.064.119
Retención DNCP
₲ 127.649
Retención IVA
₲ 976.907
Retención Renta
₲ 651.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119888
Monto Contrato
₲ 77.548.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.747.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.747.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS FISCALIAS DE ÑEMBY Y SAN ESTANISLAO Y OTROS - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico