Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014651
Monto de la Factura
₲ 5.779.750
Nro. Solicitud de Transferencia
42670
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.437
Retención DNCP
₲ 20.597
Retención IVA
₲ 157.630
Retención Renta
₲ 105.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35038
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127396
Monto Contrato
₲ 46.555.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.321.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.321.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313948
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LTS.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico