Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014651
Monto de la Factura
₲ 36.470.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.682.545
Retención DNCP
₲ 129.967
Retención IVA
₲ 994.643
Retención Renta
₲ 663.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35038
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127396
Monto Contrato
₲ 46.555.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.321.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.321.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313948
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LTS.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico