Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 3.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170451
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.942
Retención DNCP
₲ 10.785
Retención IVA
₲ 83.387
Retención Renta
₲ 83.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-119314
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.520.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.520.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301973
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico