Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004224
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.404
Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 51.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133177
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.760.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.760.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA POZO CIEGO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico