Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008474
Monto de la Factura
₲ 1.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.926
Retención DNCP
₲ 3.938
Retención IVA
₲ 30.136
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118861
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.807.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.807.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301129
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DEL DPTO. XII ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico