Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039167
Monto de la Factura
₲ 9.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162526
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.973
Retención DNCP
₲ 33.985
Retención IVA
₲ 262.773
Retención Renta
₲ 262.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23036-23-230974
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.326.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.326.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de equipos: - fotocopiadoras - impresoras - duplicadoras - INE 2023
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)