Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004595
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46466
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.476.300
Retención DNCP
₲ 162.960
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209723
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.476.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.476.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402311
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ECOGRAFO MARCA ESAOTE , modelo MYLAB 20PLUS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional