Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010844
Monto de la Factura
₲ 2.949.355
Nro. Solicitud de Transferencia
193852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.478
Retención DNCP
₲ 10.403
Retención IVA
₲ 80.437
Retención Renta
₲ 80.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
541/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206763
Monto Contrato
₲ 4.884.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.596.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.596.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400189
Nombre de la Licitación
CD N° 24/21 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE (CENSSA)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)