Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003836
Monto de la Factura
₲ 55.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.412.612
Retención DNCP
₲ 201.160
Retención IVA
₲ 995.864
Retención Renta
₲ 1.555.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204052
Monto Contrato
₲ 55.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.412.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.412.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395514
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua