Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28887
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.263
Retención DNCP
₲ 11.732
Retención IVA
₲ 45.357
Retención Renta
₲ 90.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206722
Monto Contrato
₲ 59.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.192.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.192.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera - Plurianual SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu