Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 1.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.034
Retención DNCP
₲ 3.972
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206722
Monto Contrato
₲ 59.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.192.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.192.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera - Plurianual SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu