Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010123
Monto de la Factura
₲ 15.123.528
Nro. Solicitud de Transferencia
184776
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.644.387
Retención DNCP
₲ 53.345
Retención IVA
Retención Renta
₲ 412.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206682
Monto Contrato
₲ 15.123.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.644.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.644.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA USO DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES