Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002315
Monto de la Factura
₲ 10.328.500
Nro. Solicitud de Transferencia
153585
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.728.697
Retención DNCP
₲ 36.431
Retención IVA
₲ 281.686
Retención Renta
₲ 281.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204191
Monto Contrato
₲ 11.890.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.285.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.285.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa