Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 9.745.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.179.647
Retención DNCP
₲ 34.375
Retención IVA
₲ 265.789
Retención Renta
₲ 265.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-199615
Monto Contrato
₲ 9.745.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.179.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.179.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion