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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000751
Monto de la Factura
₲ 1.209.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.267

Retención DNCP
₲ 4.267
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205091
Monto Contrato
₲ 1.209.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Electricidad
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta