Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017117
Monto de la Factura
₲ 615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149694
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.289
Retención DNCP
₲ 2.169
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
431/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204079
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.412.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.412.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399371
Nombre de la Licitación
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL MSP Y BS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)