Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030982
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.472.458
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 100.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
431/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204079
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.412.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.412.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399371
Nombre de la Licitación
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL MSP Y BS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)