Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003780
Monto de la Factura
₲ 31.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.389
Retención DNCP
₲ 111
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203353
Monto Contrato
₲ 31.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical