Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190275
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.024
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206141
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.822.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.822.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396104
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena