Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002258
Monto de la Factura
₲ 1.900.600
Nro. Solicitud de Transferencia
180518
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.220
Retención DNCP
₲ 6.704
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201888
Monto Contrato
₲ 1.900.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397905
Nombre de la Licitación
Asquisicion de servicio de recarga de extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion