Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009677
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203887
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.921.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.921.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393447
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de transporte de caudales para el Dpto. de Ingresos dependiente de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria