Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009637
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160981
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.622
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203887
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.921.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.921.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393447
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de transporte de caudales para el Dpto. de Ingresos dependiente de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria