Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000977
Monto de la Factura
₲ 45.517.016
Nro. Solicitud de Transferencia
108854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.833.581
Retención DNCP
₲ 160.551
Retención IVA
₲ 1.241.373
Retención Renta
₲ 1.241.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208254
Monto Contrato
₲ 54.521.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.307.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.307.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena