Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002812
Monto de la Factura
₲ 12.839.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157492
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.066.819
Retención DNCP
₲ 45.288
Retención IVA
₲ 350.165
Retención Renta
₲ 350.165
Multa
₲ 26.963
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203499
Monto Contrato
₲ 25.171.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.066.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.066.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395916
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER