Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005683
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
515/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206777
Monto Contrato
₲ 19.413.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.269.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.269.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400172
Nombre de la Licitación
CD N° 23/21 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREV. DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)