Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005105
Monto de la Factura
₲ 13.516.900
Nro. Solicitud de Transferencia
55672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.789.988
Retención DNCP
₲ 48.702
Retención IVA
₲ 289.474
Retención Renta
₲ 376.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204051
Monto Contrato
₲ 13.516.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.789.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.789.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395514
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua