Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000171
Monto de la Factura
₲ 50.130.279
Nro. Solicitud de Transferencia
47724
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.126.062
Retención DNCP
₲ 176.823
Retención IVA
₲ 1.367.189
Retención Renta
₲ 1.367.189
Multa
₲ 48.810
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-210283
Monto Contrato
₲ 57.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.988.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.988.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Proyecto de Investigación y Biotecnología Aplicadas a la Salud Laboratorio Central FOCEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central